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财政信息
华体网疾病预防控制中心2016年部门决算公开
华体网卫生健康委员会 发布时间:2017-08-17 16:16 字体:【

  一、主要职能

华体网疾病预防控制中心(以下简称中心)于2003年由原市卫生防疫站组建而成,属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位,市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业单位,经市编委核定编制225人,现有在职职工210人,退休人员140人。内设10个职能科室,15个业务科室;设有5个中共党支部,1个农工民主党支部。中心分双拥路、西湖路、沙井头三处办公,总面积约1.34万平方米;行政办公地点在双拥路,西湖路设华体网结核病防治医院,沙井头设有一个预防医学门诊部。基本职责:1. 疾病预防与控制;2.突发公共卫生事件应急处置;3. 疫情及健康相关因素管理;4.健康危害因素监测与干预;5. 实验室检验检测与评价;6. 健康教育与促进;7. 技术管理与应用研究指导;一共七大块,266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训,同时还积极参与市政府组织的扶贫、植树造林、创建国家卫生城市等其它社会公益事业,是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

         二、部门预算单位构成

  从决算单位构成看,本部门决算不包含下属单位及其机构。

         三、部门收支概况

(一)2016年度收入支出决算总体情况

  2016年总收入5912.9万元。比上年增加52.89%。总支出5548.52万元,比上年增加51.81%。

(二)收入决算情况:2016年收入5912.9万元,其中:一般公共预算拨款收入3855.63万元,与2015年增加1570.74万元。增加主要原因是职工工资上涨,食品安全风险能力建设投入经费购买了一批检验专用设备。

(三)支出决算情况:2016年支出5548.52万元,其中: 一般公共预算财政拨款支出3147.94万元,2015年增加984.36万元。增加主要原因是使用项目经费购买检验专用设备。

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

     2016年度财政拨款总收入3855.63万元,比上年增加68.74%,一般公共预算财政拨款收入3855.63万元。财政拨款总支出3147.94万元,比上年增加45.49%,一般公共预算财政拨款支出3147.94万元 

五、一般公共预算拨款概况

(一)2016年度一般公共预算拨款总体情况

  2016年一般公共预算拨款收入3855.63万元,比上年增加68.74%,。一般公共预算拨款支出3147.94万元,比上年增加45.49%。

(二)2016年一般公共预算拨款收入3855.63万元,其中:一般公共预算拨款收入3855.63万元,与2015年增加1570.74万元。增加主要原因是职工工资上涨,食品安全风险能力建设投入经费购买了一批检验专用设备。

(三)2016年一般公共预算拨款支出3147.94万元。基本支出: 1845.42万元,其中:工资福利支出1058.02万元,商品和福利支出180.76万元,对个人和家庭补助支出606.64万元。项目支出:1302.52万元。与2015年增(减)996.23万元。增加原因是食品安全风险能力建设投入经费购买了一批检验专用设备。。

 六、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算数为51.60万元,决算数为23.12万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车购置及运行费预算数为36.64万元,决算数为23.12万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为36.64万元,决算数为23.12万元,公务车辆保有12辆),公务接待费预算数为14.96万元,决算数为0万元。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种:

1、增加:2016三公经费决算2015年增加1.28万元,增加的原因是艾滋病、免疫规划等督导检查增多造成公务用车运行费增加。

七、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算:华体网疾病预防控制中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2016年华体网疾病预防控制中心机关(事业)运行经费财政拨款预算180.76万元。2015年减少17.58万元。减少原因是按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严控开支。

(二)政府采购情况

2016年华体网疾病预防控制中心政府采购总额967.85万元,其中:食品安全风险能力建设投入经费购买检验专用设备。

(三)国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备:华体网疾病预防控制中心共有车辆12辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

九:相关的名称解释。

         基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

     项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

     三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

         机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年度华体网疾病预防控制中心部门决算公开表格


来源:华体网疾病预防控制中心 作者:

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