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财政信息
华体网中心血站2016年度部门决算说明
华体网卫生健康委员会 发布时间:2017-08-17 16:25 字体:【


       一、主要职能

为保障人民健康提供安全有效血液。组织血源、采集血液、提供临床用血、献血法宣传、血液质量保证、输血技术指导,确保全市医疗机构临床用血、急救用血需要和血液质量安全。

       二、部门预算单位构成

我站是财政全额拨款公共卫生事业单位。内设11个科室,分别是办公室、政工科、设备信息科、财务科、总务科、质管科、血源体采科、献血服务科、成分制备科、血液储供科、检验科。无下属二级机构。

       三、部门整体支出情况

(一)2016年度收入支出决算总体情况

2016年度总收入1606.42万元。比上年增加20.8%。总支出1816.74万元,比上年增加41.4%

(二)收入决算情况:2016年度总收入1606.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1606.42万元,比2015年增加276.95万元,用于购买设备及采血车等。

(三)支出决算情况:2016年支出1816.74万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1816.74万元,比2015年增加751.24万元,用于购买设备和采血车、核酸检测以及建立献血屋等。

        四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入1606.42万元,比上年增加20.8%,一般公共预算财政拨款收入1606.42万元。财政拨款总支出1816.74万元,比上年增加41.4%,一般公共预算财政拨款支出1816.74万元,无政府性基金预算财政拨款支出。 

        五、一般公共预算拨款概况

(一)2016年度一般公共预算拨款总体情况

2016年一般公共预算拨款收入1606.42万元。比上年增加20.8%。一般公共预算拨款支出1816.74万元,比上年增加41.4%

(二)2016年一般公共预算拨款收入1606.42万元,其中:一般公共预算拨款收入1606.42万元,比2015年增加276.95万元,用于购买设备及采血车等。

(三)2016年一般公共预算拨款支出1816.74万元。基本支出: 1816.74万元,其中:工资福利支出542.27万元,商品和福利支出923.04万元,对个人和家庭补助支出46.73万元,其他资本性支出304.7万元。比2015年增加751.24万元,用于购买设备和采血车、核酸检测以及建立献血屋等。

        六、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算数为65万元,决算数为184.28万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车购置及运行费预算数为55万元,决算数为179.98万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为133.6万元,公务用车购置2台。公务用车运行费预算数为55万元,决算数为46.38万元,公务车辆保有7辆),公务接待费预算数为10万元,决算数为4.3万元,公务接待62406人次。

2016年“三公”经费预算比2015年增加119.28万元,是由于增加购买了两台采血车133.6万元。

       七、政府性基金预算

没有政府性基金预算:华体网中心血站2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2016年华体网中心血站事业运行经费财政拨款预算1816.74万元。比2015年增加751.24万元,用于购买设备和采血车、核酸检测以及建立献血屋等。

(二)政府采购情况

2016年华体网中心血站无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

华体网中心血站共有车辆7辆。单位价值200万元以上的大型设备1

        九、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年度华体网中心血站部门决算公开表格



来源:华体网中心血站 作者:

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