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华体网卫生和计划生育委员会2018年部门整体支出绩效目标申报表
华体网卫生健康委员会 发布时间:2018-02-28 15:34 字体:【


附件1

 

部门整体支出绩效目标申报表

  2018   年度)

填报单位(盖章):华体网卫生和计划生育委员会                  金额单位:万元                              

部门基本信息

单位  名称

华体网卫生和计划生育委员会

编制 人数

102

实有  人数

87

单位预算绩效   管理联系人

麻媛

联系   电话

5324631

单位   职能   概述

贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规,拟定华体网卫生计生事业发展规划,积极推进公立医院改革,协调全市医药卫生和医疗保障,开展医疗机构全行业的监督,制定全市疾病预防控制规划并组织实施,实现基本公共卫生服务均等化,坚持计划生育基本国策,控制人口性别比等综合治理工作,承办卫生计生其他事项。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

 

财政安排    

 

非税    收入

 

其他    收入

 

收入     合计

 

基本    支出

 

项目    支出

 

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

 

合计

1937.53

160

0

2097.53

1244.53

853

2097.53

65

48

0

113

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:三公经费2018年比2017年下降18.7%

目标2:加强公共卫生服务能力,孕产妇死亡率控制在17/10万以下;5岁以下儿童死亡率控制在8;居民健康规范化电子建档率80%以上。

目标3:加强基层卫生能力建设,家庭医生签约率完成30%以上。

目标4:积极推进公立医院改革,实施药品零差率。

目标5:计划生育利益导向类、能力建设类配套资金全额下拨,及时率100%

目标6:稳步实施全面两孩生育政策,符合政策生育率稳定在90%,多孩率控制在10%以内,出生人口性别比有所下降。

 

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

完成本单位正常工作和市政府重点工作,本年度支出不超预算收入。

不超过预算支出2097.53万元

 

质量指标

综合治理部门签订责任书的要求。

18个综治部门

 

效益指标

经济及社会效益

计生奖扶对象充分享受政策补贴,人口性别比逐步降低,优化人口环境,服务惠民便民利民。

满意度100%

 

社会效益

建立和谐医患关系,优化医疗和人口环境,人人享受基本公共卫生服务。

满意度逐步提高

 

财政部门审核意见

归口 业务 科室 审核 意见

审核意见:


 

 

 

 

 




        
审核人:        科室负责人签字:                 

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见:

 

 

 

 

 

 





        
审核人:        科室负责人签字:                 

 

填报人:麻媛

 

联系电话:5324631   填报时间:2018120


附件2: 专项(项目)资金绩效目标申报表——利益导向类资/attachment/cmsfile/wjw/czxx/201802/5503e2b0e2b8466fbf560e421f00d5c6.doc

附件3:专项(项目)资金绩效目标申报表 ——能力建设类 /attachment/cmsfile/wjw/czxx/201802/cc2c6099943c483c9e4d1da2290a37f1.doc

附件4:专项(项目)资金绩效目标申报表 _____管理运行/UploadFiles/file/20180404/20180404154327_5194.doc

附件5:专项(项目)资金绩效目标申报表 _____公共服务类/attachment/cmsfile/wjw/czxx/201802/da23a1fdd36d431ea1865a872972f979.doc



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